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云顶集团4118.com2018年度部门决算公开

2019-09-18  点击:[]

第一部分  云顶集团4118.com概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  云顶集团4118.com概况

一、主要职能

(一)主要职能

云顶集团4118.com是一所历史悠久、传统优良的省属重点师范大学,是官方版云顶手机客户端省人民政府和教育部共建高校,是国家中西部基础能力提升工程重点建设的100所高校之一。截至2018年底,学校历经了80载更迭发展,已为国家培养各级各类人才30余万人,毕业就业工作进入全国高校50强、地方本科院校10强,被誉为“红土高原上的教师摇篮”。

学校有呈贡及联大两个校区,占地面积约3330亩。学校下设24个学院,2个独立学院,28所附属和合作办学的中小学、幼儿园;拥有国家太阳能热水器质量监督检验中心、官方版云顶手机客户端旅游产业研究院、中国-老挝可再生能源联合实验室、教育部重点实验室、教育部工程研究中心、中国西南对外开放与边疆安全中心等科研机构40余个;在全国首创官方版云顶手机客户端纪检监察学院,成立官方版云顶手机客户端研究院,并牵头全省14所师范类高校加盟成立官方版云顶手机客户端高校教师教育联盟;在国外建立了1所孔子学院、4个孔子课堂、6个中国语言文化中心。

学校有文、史、哲、法、教、管、理、工、经济、艺术、农学11大学科门类,形成多学科协调发展的学科与专业格局。现有93个本科专业,拥有17个省级重点学科,6个省级一流学科,2个博士后科研流动站,4个一级学科博士学位授权点,1种博士专业学位授权点,1个未获一级学科授权的二级学科博士学位授权点,28个一级学科硕士学位授权点,16种硕士专业学位授权点,是全国首批招收和培养汉语国际教育硕士专业学位研究生的24所试点高校之一。

学校通过在教师教育、人才培养模式、课程体系、学分制、教学内容、教学方法等方面的改革和创新,完成了由传统的师范教育向现代教师教育、由传统师范院校向以教师教育为特色的高水平大学的转型。拥有国家级教学团队、国家级人才培养模式创新实验区、国家教育体制改革试点项目、国家级特色专业、国家级专业综合改革试点、国家级精品课程、国家级实验教学示范中心、国家级双语教学示范课程、国家级教学名师、教育部创新团队、教师队伍建设示范项目等,实现国家教学质量工程全覆盖。

在新的历史发展阶段,学校将以立德树人为根本,以提高教师人才培养质量为核心,以一流学科建设为主线,主动服务官方版云顶手机客户端跨越发展,当好官方版云顶手机客户端教师教育改革创新先锋,加快建设教师教育为特色的高水平大学。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1. 坚持全面从严治党,党建思政工作成绩突出

多措并举扎实推进巡视整改工作;严格落实《高校党建工作重点任务》;全面推进党支部规范化建设达标创建。建立了校党委、校党委党校、二级单位党委(党总支、直属党支部)、分党校、基层党支部“五位一体”教育培养体系。

2. 深化教育教学改革,人才培养质量稳步提升

扎实推进本科教育改革发展,稳步推行完全学分制改革,启动实施师范类专业认证,制订2018版人才培养方案;加强课堂教学建设,扩大卓越教师“4+2”培养规模,获批官方版云顶手机客户端省公费师范生全日制本科“初中一专多能教师”培养资格,推进教师资格国考,引领区域教师教育发展。获官方版云顶手机客户端省高等教育教学成果奖一等奖3项、二等奖3项;国家级高等教育教学成果奖二等奖2项,列全省第一;全国第七届高校辅导员素质能力大赛二等奖、全国第四届高校青年教师教学竞赛思政组二等奖、官方版云顶手机客户端省第八届高校辅导员素质能力大赛冠军等荣誉。

3. 完善协同创新机制,科研水平持续增长

国家社科基金获准立项32项(重大招标项目1项),列全国第32、全省第2、全国师范院校第7;国家自然科学基金获准立项41项,直接经费1694万元,总经费规模达1900万元。新增2个官方版云顶手机客户端省高校重点实验室、1个官方版云顶手机客户端省创新团队、2个官方版云顶手机客户端省哲学社会科学创新团队、3个官方版云顶手机客户端省高校科技创新团队。学报《对外汉语教学与研究版》入选中国人文社会科学期刊A刊目录,《自然科学版》被评为中国高校科技优秀期刊。获省科技进步奖二等奖、省自然科学奖三等奖;省哲学社会科学优秀成果奖24项,列全省第二。中国-老挝可再生能源联合实验室通过验收,老挝科技部向学校颁发重大成就奖,以表彰学校为老挝科技合作和人才培养作出的重大贡献。

4. 聚焦推进分类指导,学科学位点建设喜获丰收

新增教育学、光学工程、中国史一级博士学位授权点及教育博士专业学位授权点,新增2个一级学科硕士学位授权点,3种专业硕士学位授权点;11个学科获官方版云顶手机客户端省2018-2020年拟培育建设博士点立项,列全省首位;立项建设5个全国一流、8个西部一流和6个官方版云顶手机客户端一流学科;撤销3个一级学科学术硕士学位授权点、2个二级学科硕士学位授权点,拟增列马克思主义理论1个一级学科硕士学位授权点。

5. 持续推进引培并举,师资队伍建设成效明显

大力开展高层次人才及博士引进工作,引进高层次人才9人,其中二层次人才2人、三层次人才2人、四层次人才1人、六层次人才3人、四层次特聘教授1人,实现了学校“青年长江”、国家青年“千人计划”零的突破;新增省级博士后流动站2个,全年新增博士59人,博士人数增至678人,占专任教师的34.04%,同比上升0.5%;31名教师获正高级职称,68名教师获副高级职称。

6. 深化对外合作交流,国际化水平有效提升

与美国康考迪亚大学、英国圣玛丽大学、罗马尼亚苏恰瓦史蒂芬大学、泰国佛统皇家大学等高校签署合作备忘录;揭牌成立“昆明-万象科技创新中心”“昆明-清迈友好城市研究中心”;获批“教师教育类师资国际化教学能力提升培训”项目。成功承办第十一届“汉语桥”世界中学生中文比赛,协办官方版云顶手机客户端-南亚东南亚教育合作论坛,举办“一带一路”沿线国家华校校长、教师研习班。与捷克共和国帕拉茨基大学、加拿大不列颠哥伦比亚大学合作开展暑期学习项目。连续5年承办“研究人员国际沟通力提升培训班”。

7. 适应经济发展需要,文化传承和社会服务能力不断增强

稳步推进产业项目扶贫和教育文化帮扶工作;完成西南联大旧址基础设施建设,获全国可移动文物普查工作优秀集体,成立官方版云顶手机客户端西南联大历史研究中心,西南联大博物馆全年参观人数达31万人;独立学院、附属学校及合作学校教学质量稳步提升,已在区域形成较大影响力,受到市区多次表彰和家长的一致好评。

8. 校庆工作顺利圆满,“以庆促建”目标如期实现

校庆活动充分展示了学校80年办学取得的显著成就,极大地激发了全校师生员工和海内外校友的自豪感与凝聚力,进一步提升了学校的知名度、美誉度和影响力,为学校未来的发展奠定了坚实基础。在校庆前夕,省委书记陈豪同志对学校的改革发展作出了重要批示。

9. 有力保障改善民生,持续增强师生幸福感

资助家庭经济困难学生2.06万人次,共计金额1.024亿元,提供校内勤工助学岗位4794个,精准识别出4474名家庭经济特别困难学生享受资助政策,3475名建档立卡户学生无条件享受国家一等助学金,没有一名学生因贫失学。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入学校2018年度决算编报的部门共4个,分别是:学校本级财务、云顶集团4118.com食堂、官方版云顶手机客户端省中小学教师教育中心、全国外语水平考试昆明考试中心。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年度末学校实有在编人员2427人,离退休人员1397人,其中:离休34人,退休1363人。
2018年度末学校实有车辆63辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件1)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

学校2018年度收入合计114,694.72万元。其中:财政拨款收入59,095.92万元,占总收入的51.53%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入28,811.05万元,占总收入的25.12%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入26,787.75万元,占总收入的23.35%。2018年收入较2017年增加9,735.94万元,增幅9.28%。

从收入构成看,学校总收入仍以财政生均补助拨款以及学校事业自筹为主。年末决算注销财政补助拨款两笔:2018年第二批支持高校改革发展专项资金(云财教【2018】424号)600万元,2018年高校学生应征入伍服兵役(含招士官)国家资助资金额度(云财教【2018】414号)1.4万元,合计财政应返还额度601.4万元。2018年主要新增收入(专项)中,省属公办高校生均拨款在上年基础上增加1,000元/生·年,增加约3,300万元;争取到省部共建省级专项5,000万元;新增“万名校长”培训专项987.8万元;其余为学校自筹及承担其他专项任务增加。从最近五年看,学校事业自筹收入仍然乏力,还有一个重要原因是学生欠费较为严重,截止年末决算时在校及离校学生历史累计欠交学费住宿费达5,683.27万元。

二、 支出决算情况说明

学校2018年度支出合计121,530.20万元。其中:基本支出81,693.26万元,占总支出的67.22%;项目支出39,836.95万元,占总支出的32.78%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。2018年支出较2017年增加10,509.14万元,增幅9.47%,主要因为基本支出与项目支出构成了高等教育保人才、保运转和重助学以及完成专项任务求发展的一般模式。学校发展现阶段仍然是教学基础设施设备包括科研设备的专项资产性投入。学校在优化硬件资源组合、调配、使用方面应加强国有资产管理力度,充分发挥来资产性投入的增长效应,以防止硬件投入效能的降低或闲置的浪费。另外,从基本支出经济分类结构看,工资福利支出中政策性增资、养老保险及职业年金等缴费增幅度较大,学校加强了绩效总量控制,使绩效控制发挥了应有的效用,但根本上必须加快核量核编、定量定岗、优化考核等机制,从而使学校收入分配、结构更趋于合理化,真正发挥绩效的激励作用。

(一) 基本支出情况

2018年度用于保障学校正常运转的日常支出81,693.26万元。较2017年增加12,049.99万元,增幅17.30%,包括基本工资、绩效工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的72.75%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的27.25%。

(二)项目支出情况

2018年度为完成各类教学、科研、管理等任务或学校事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出39,836.95万元。较2017年增加1,459.16 万元,增幅3.80%,主要原因是本年学校承担的财政专项任务新增。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

学校2018年度一般公共预算财政拨款支出59,078.20万元,占本年支出合计的48.61%。较2017年减少1,440.51万元,下降2.38%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全支出103.41万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于禁毒管理支出;

2.教育支出49,554.55万元,占一般公共预算财政拨款总支出的83.87%。主要用于高等教育、普通教育等支出;

3.科学技术支出1,166.19万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.97%。主要用于专项基础科研、技术研究与开发以及应用技术研究与开发支出;

4.文化体育与传媒支出696.79万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%。主要用于文物保护及博物馆支出;

5.社会保障和就业支出7,303.71万元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.36%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费与离退休人员支出;

6.医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、农林水支出、商业服务业支出、其他支出等支出共计260.99万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。主要用于学校承担相应工作任务的支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

学校2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为290.00万元,支出决算为265.15万元,完成预算的91.43%。其中:因公出国(境)费支出决算为130.60万元;公务用车购置及运行费支出决算为55.21万元,完成预算的51.12%;公务接待费支出决算为79.34万元,完成预算的43.59%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是进一步贯彻中央“八项规定”和省政府“厉行节约”规定,加大压缩“三公”经费开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年265.63万元减少0.48万元,下降0.18%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.31万元,下降0.24%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.15万元,下降0.27%;公务接待费支出决算减少0.02万元,下降0.03%。2018年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是学校从预算源头严格控制行政性开支,规范了公务接待报备制度,连续几年未购置公务编制车辆,严格审批行政类出国(境),同时加强财务审核报销力度,加大勤俭节约宣传和教育,确保学校“三公”支出总体水平呈下降趋势成效显著。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出130.60万元,占49.26%;公务用车购置及运行维护费支出55.21万元,占20.82%;公务接待费支出79.34万元,占29.92%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出130.60万元,共安排因公出国(境)团组33个,累计90人次。开展内容包括学术交流、教育访问、会议研讨等相关活动支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出55.21万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出55.21万元,主要用于学校相关事务开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年度,学校开支财政拨款的公务用车保有量为63辆。

3.公务接待费支出79.34万元。其中:

国内公务接待支出79.34万元。主要用于来访接待等。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 一、机关运行经费支出情况

云顶4118.comAPP不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位,故无机关运行经费支出情况统计表。

二、 国有资产占用情况

截至2018年12月31日,学校资产账面原值总额618,636.04万元,其中流动资产167,256.18万元,固定资产361,366.30万元,长期投资751.05万元,在建工程62,864.16万元,无形资产26,398.35万元,待处置资产损溢0万元(具体内容详见附表); 学校按照《高校会计制度》计提固定资产折旧,2018年累计折旧金额为81,879.76万元,并对无形资产进行摊销,2018年累计摊销金额为3,150.08万元,减去上述两项抵扣项,2018年度学校资产账面净值总额为533,606.20万元。与上年相比,本年资产总额增加18,200.51万元。

国有资产占有使用情况表

单位:亿元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

长期投资

在建工程

无形资产

待处置资产损溢

小计

房屋构筑物

车辆

单价50万以上大型设备

其他固定资产

减:累计折旧

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合计

1

53.36

16.73

27.95

17.43

0.14

1.06

17.51

8.19

0.07

6.29

2.32

0.00

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+长期投资+在建工程+无形资产+其他资产(其中固定资产抵扣了累计折旧,无形资产抵扣了累计摊销)

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价50万元以上大型设备+其他固定资产

三、 政府采购支出情况

学校2018年度政府采购支出总额9,855.55万元,其中货物6,490.15万元,服务3,365.40万元。

四、 部门绩效自评情况

学校2018年项目绩效自评情况表见附件2,学校整体支出绩效自评情况由省教育厅统一公开

五、 相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款收入:省财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

二、教育支出科目

(一)教育管理事务:反映教育管理方面的支出。

(二)普通教育:反映各类教育支出。

(三)职业教育:反映各部门举办的各类职业教育支出。

(四)成人教育:反映各部门举办函授、夜大、自学考试等成人教育的支出。

(五)广播电视教育:反映广播电视教育支出。

(六)留学教育:反映经国家批准,由教育部门统一归口管理的出国、来华留学生支出。

(七)特殊教育:反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

(八)进修及培训:反映教师进修及干部培训等方面的支出。

(九)教育费附加安排的支出:反映用教育费附加安排的支出。

(十)其他教育支出:反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

 附件1:云顶集团4118.com2018年部门决算公开表.pdf

 附件2:云顶集团4118.com2018年项目绩效自评情况表.zip

 

 

计划财务处

                                       2019年9月10日

 

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